Утверждаю	
		.	
		(наименование должности уполномоченного лица)	
		министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края	
		(наименование органа-учредителя (учреждения))	
			.	
		(подпись)	(расшифровка подписи)	
		"___" ____________ 20___г.	

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)	

	От 30 декабря 2022		КОДЫ	
		Дата	30.12.2022	
Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя	министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края	по Сводному реестру	052D0465	
		глава по БК	810	
		по Сводному реестру	052X2567	
		ИНН	2518000998	
Учреждение	КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛАЗОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ И ТУРИЗМА"	КПП	251801001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма	
				На 2022г. 
текущий финансовый год	На 2023г. 
первый год планового периода	На 2024г. 
второй год планового периода	За пределами планового периода	

1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			30 209 706,06	31 462 281,77	32 757 549,99		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 682 314,64	28 145 422,81	29 402 693,95		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 674 342,99	25 145 422,81	26 402 693,95		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		23 674 342,99	25 145 422,81	26 402 693,95		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00		
от приносящей доход деятельности	1230	130		4 007 971,65	3 000 000,00	3 000 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130		4 007 971,65	3 000 000,00	3 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 527 391,42	3 316 858,96	3 354 856,04		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		2 527 391,42	3 316 858,96	3 354 856,04		
Безвозмездные денежные поступления		150		2 527 391,42	3 316 858,96	3 354 856,04		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00		
прочие безвозмездные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия непроизводственных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00		
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00		
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600		0,00	0,00	0,00		
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620		0,00	0,00	0,00		
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630		0,00	0,00	0,00		
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650		0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего 	1980	х		0,00	0,00	0,00		
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00		
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1982	510		0,00	0,00	0,00		
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1983	640		0,00	0,00	0,00		
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1984	710		0,00	0,00	0,00		
Расходы, всего	2000	х		30 209 706,06	31 462 281,77	32 757 549,99		
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		24 347 903,85	26 441 210,81	27 708 676,95		
в том числе: оплата труда	2110	111		18 765 861,61	20 805 422,81	21 472 693,95		
Фонд оплаты труда учреждений		111		18 765 861,61	20 805 422,81	21 472 693,95		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		5 582 042,24	5 635 788,00	6 235 983,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119		5 582 042,24	5 635 788,00	6 235 983,00		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		725 215,97	627 870,96	655 673,04		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00		
прочие социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		0,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		725 215,97	627 870,96	655 673,04		
Стипендии		340		725 215,97	627 870,96	655 673,04		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00		
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		180 821,69	242 000,00	242 000,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		141 224,00	160 000,00	160 000,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851		141 224,00	160 000,00	160 000,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		39 597,69	82 000,00	82 000,00		
Уплата прочих налогов, сборов		852		39 597,69	82 000,00	82 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00		
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 	2600	х		4 955 764,55	4 151 200,00	4 151 200,00		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 955 764,55	4 151 200,00	4 151 200,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		4 955 764,55	4 151 200,00	4 151 200,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		148 200,00	140 200,00	140 200,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		1 370 930,87	1 080 000,00	1 080 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		650 000,00	150 000,00	150 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		356 633,68	205 000,00	205 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		400 000,00	150 000,00	150 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		2 030 000,00	2 426 000,00	2 426 000,00		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245		0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00		
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00		
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00		
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00	0,00	0,00		
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		0,00	0,00	0,00		
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		0,00	0,00	0,00		
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00	0,00	0,00		
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00		
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		0,00	0,00	0,00		

	Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма	
					На 2022г. 
текущий финансовый год	На 2023г. 
первый год планового периода	На 2024г. 
второй год планового периода	За пределами планового периода	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	х	4 955 764,55	4 151 200,00	4 151 200,00		
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26300	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26400	x	х	4 955 764,55	4 151 200,00	4 151 200,00		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	x	х	1 370 930,87	1 080 000,00	1 080 000,00		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	х	1 370 930,87	1 080 000,00	1 080 000,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	х	757 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	х	757 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	х	0,00	0,00	0,00		
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	х	2 827 833,68	1 586 200,00	1 586 200,00		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	х	2 827 833,68	1 586 200,00	1 586 200,00		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	х	0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	х	4 955 764,55	4 151 200,00	4 151 200,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	 	х	4 955 764,55	4 151 200,00	4 151 200,00		
			2022 год		4 955 764,55	4 151 200,00	4 151 200,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	х	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	 	х	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		

				
Руководитель краевого государственного 
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)  			Гирис Геннадий Петрович	
	(подпись)		(расшифровка подписи)	
Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения) или
иное уполномоченное руководителем лицо			Коваль Елена Владимировна	
	(подпись)		(расшифровка подписи)	
Главный бухгалтер учреждения			Коваль Елена Владимировна	
	(подпись)		(расшифровка подписи)	
Исполнитель			Коваль Елена Владимировна	
	(подпись)		(расшифровка подписи)	
тел. 8-42377-20692				
"____" _____________________ 20____ г.